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新闻中心 定了!延长8月征期!金税盘、税控盘用户必须要这样操作!

定了!延长8月征期!金税盘、税控盘用户必须要这样操作!

八月征期快要到了,温馨提醒您,8月15日是星期六,8月征期顺延至8月17日!

一、8月征期顺延至17号





二、最新汇总报送和清卡流程

紧急提醒,现在已经进入8月份,正常申报期限是到本月18日前,所有的税控用户都要进行汇总报送和清卡。本月按季申报的纳税人无需申报,进入开票后就会自动上传汇总和清卡。

由于今年的特殊情况,之前很多地市不再进行申报数据的一窗式比对就能进行清卡,因此,这些地区本月即使按月申报的税盘用户,再进入开票后,税盘就会自动进行汇总上传和清卡,不需要先申报再清卡了!

但是有一些地方已经恢复了一窗式比对,这些地方的企业就必须按照先汇总报送,再申报,然后再清卡的流程进行操作。

开票软件必须升级到最新版本!那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤操作




一、查看开票软件版本号

目前的开票软件最新版本为200630,但是只要是200530以及以上版本都可以正常使用,低于200530版本的开票将无法正常使用(小规模纳税人必须升级到0530版本,否则无法开具1%发票)!查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于” 




二、由于目前的开票软件已经取消了抄报税

因此,月初第一次进入开票软件后,会出现汇总信息的提示:



上面的信息,是对上个月所开发票信息的汇总,通过此图可以了解上个月的开票数据信息!

 三、如果是季报纳税人,或者是增值税已经申报完成,能达到清卡条件的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:


       
出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!

注意:必须在申报期(本月18日)结束其完成清卡操作,否则将暂停开票功能。

如果进入开票软件,如果出现下图的提示,说明汇总上传信息已完成,请于申报期结束前(本月为18日以前)完成远程清卡的提示,说明开票软件已经完成上传汇总但是没有清卡,请及时进行清卡,这时候,我们就要检查开票软件是否能够正确连接服务器,然后退出重新进入开票软件完成清卡。



四、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:

请点“汇总处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:

当前月为2020年8月 



上图说明已经汇总上传,并且已经清卡成功

1.锁死日期为:次月中、下旬某日;
锁死日期:2020年09月16日
2.汇总报送资料为:“无”;                
汇总报税资料为”无“,说明已经清卡成功
3.上次汇总报送日期为:当前月1日00时00分;
(如上图)上次汇总报送日期为 2020年08月1日00时00分
4.汇总报送起始日期为:次月1日;
(如上图)汇总报送起始日期为2020年09月01日

同时满足以上条件则可以确认本月汇总报送、清卡成功。

如果汇总报送起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!

再就是要注意,如果使用了电子发票,也要注意电子发票的锁死日期同样也必须变成下个月中旬才可以!

特别提醒: 
(1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;
(2)、汇总报送和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!
(3)、一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!
(4)、按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会清卡(本月按季申报用户不需要申报即可清卡)!
(5)、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!

三、免费Ukey版开票软件,8月征期抄报方法

开票软件(Ukey版)抄报方法与开票软件(金税盘版)抄报方法在抄报逻辑上有相似之处,由于界面功能模块名称不同,我们单独写了一篇较为详细的Ukey版抄报方法,希望能帮到您~

开票软件(Ukey版)抄报方法

(1)汇总上传-上报汇总-反写监控

数据管理-汇总上传-上报汇总(计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总)



数据管理-汇总上传-反写监控



(2)纳税申报纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】,非开票软件里的功能。

查询是否反写成功

系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年9月说明反写成功。




UKey版开票软件实现自动清卡操作以下几点条件:
第一:开票软件为V200630版本及以后的版本;
第二:没有离线发票;
第三:软件链接服务器正常;
第四:没有未清卡的非征期抄税资料;
第五:一般纳税人需要先申报且无误。

四、开票系统抄税清卡常见问题

1、目前根据实际情况,按月申报纳税人也不需申报就可以进行清卡,因此,大家在操作的时候要注意,即使未申报,进入开票软件也可以自动汇总上报和清卡,无需进行申报数据比对        
                      


实现自动清卡操作以下几点条件:  
第一:开票软件为V200530版本及以后的版本;
第二:没有离线发票;
第三:软件链接服务器正常;
第四:没有未清卡的非征期抄税资料;
第五:一般纳税人需要先申报且无误。

2、电脑能正常上网,但是发票无法报送,报税清卡无法自动给完成

出现这种情况,大家首先要测试一下服务器是否能连接成功,具体方法是:系统设置—参数设置—上传设置—测试。如果能连接成功的话,可能是上传比较慢,如果连接不成功,则可能是以下几种情况



例如上图,服务器地址最后的7002变成了7OO2(系统自动变的),这样就无法连接服务器,需要把地址手工修改!再就是电脑日期一定是当前日期,不然无法与服务器同步!(每个省份的服务器地址都不一样,具体可咨询当地主管部门)

3、升级版V2.3上报汇总时提示“事件代码:777 功能码:22 事件描述:存在离线发票,不能上报汇总!”,如下图,怎么操作?

 

答:
(1)连通开票机器的网络;
(2)进入开票软件中的“系统设置”参数设置“页面,核实安全接入服务器为(每个省不一样,山东省的是:https://218.57.142.46:7002)(必须在英文状态下输入),并测试与税局的服务器为连通状态;

操作如下:



(3)确保测试提示为:连接成功后,开票软件不要退出停留2分钟左右,开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局;(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)

注明:若测试时未连接成功,请检查电脑系统时间要为当前北京时间,关掉杀毒软件和防火墙,再测试;

(4)企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传,确认所有发票都为“已报送”状态,然后再进行远程抄报(或上报汇总);

以上做完还是不行,就做发票管理——发票修复(选择全年度数据),修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态,最后再进行远程抄报(或上报汇总)。

4、升级版V2.3执行上报汇总(或远程抄报)时提示“该版本非征期不支持上报汇总”,如下图:如何处理?



答:此时应查看“报税处理→状态查询” 确认企业征期是否报税成功。

1、本月已经完成了清卡,无需再进行上报汇总和远程清卡。

2、 因清卡后误点了办税厅抄报,多进行了一次抄税,执行了非征期抄非征期抄报需要去税务局清卡,请带上金税盘,税务登记副本,公章,去税务局清卡。今后没有工作人员的指导,请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后,才能进行征期的抄报清卡。
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